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索引号: 006939756/2013-00156 分类:
发布机构: 广东省发展和改革委员会 成文日期: 2013-09-22
名称: 广东省发展和改革委员会二O一二年度决算公开
文号: 发布日期: 2013-09-22
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广东省发展和改革委员会二O一二年度决算公开

发布日期:2013-09-22  浏览次数:-

2012年省发展改革委部门决算基本情况说明

         一、部门基本情况

     (一)部门机构设置、职能

    省发展改革委是负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、发展规划和政策,研究分析经济形势,提出宏观调控建议,推进经济结构战略性调整和升级,指导推进和综合协调经济体制改革,规划重大项目建议和生产力布局的宏观调控部门。列入2012年决算编制的下属单位包括:省发展改革委机关服务中心、省发展改革委信息中心、省产业发展研究院。

        (二)人员构成情况

        2012年全年定编人数286人,其中:行政编制208人;事业编制78人。2012年年末实有在职人员263人(含行政人员201人,事业人员62人);离退休人员104人(含离休人员12人,退休人员92人)。

        (三)决算年度的主要工作任务

        2012年,我委认真贯彻落实省委、省政府工作部署,紧紧围绕党委政府中心工作,全力推进发展改革各项工作。一是加强形势分析、政策研究和规划编制。二是加快重点项目建设和优化投资结构。三是优化产业结构和促进节能减排。四是促进区域协调发展和重大发展平台建设。五是深化重点领域改革和对外开放。六是推进社会事业发展和改善民生福祉

        二、收入决算说明

        2012年收入决算12886.61万元,其中财政拨款收入12678.34万元,事业收入172.10万元,其他收入36.17万元。

        三、支出决算说明

        2012年支出决算13384.24万元,其中财政拨款支出12868.53万元。

2012年财政拨款支出按用途划分,基本支出5378.06万元,占41.79%,其中:工资福利支出2672.76万元,对个人和家庭的补助2413.71万元,商品和服务支出291.59万元;项目支出7490.47万元,占58.21% 

        表一:

2012年部门收支决算总表 

               单位名称:广东省发展和改革委员会                                  单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、财政拨款

12678.34

一、一般公共服务

10739.60

其中:公共预算拨款

12678.34

    发展与改革事务

10696.60

        政府性基金

 

    其他一般公共服务支出

43.00

二、上级补助收入

 

二、国防

3.00

三、事业收入

172.10

    国防动员

3.00

    其中:财政专户管理资金

 

三、科学技术

156.58

四、经营收入

 

    技术研究与开发

156.58

五、附属单位缴款

 

四、社会保障和就业

1008.46

六、其他收入

36.17

    行政事业单位离退休

1008.46

 

 

      归口管理的行政单位离退休

963.32

 

 

      事业单位离退休

45.14

 

 

五、节能环保

305.50

 

 

    能源节约利用

5.50

 

 

    其他节能环保支出

300.00

 

 

六、农林水事务

269.29

 

 

    水利

269.29

 

 

      水资源费安排的支出

269.29

 

 

七、资源勘探电力信息等事务

35.64

 

 

    其他资源勘探电力信息等事务支出

35.64

 

 

八、金融监管等事务支出

142.07

 

 

    其他金融监管等事务支出

142.07

 

 

九、其他支出

724.10

 

 

    其他支出

724.10

本  年  收  入  合  计

12886.61

本  年  支  出  合  计

13384.24

用事业基金弥补收支差额

47.30

结余分配

10.19

上年结转和结余

2982.09

年末结转和结余

2521.57

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

15916.00

合    计

15916.00

 

        表二:

2012年部门财政拨款支出决算表(基本支出) 

               单位名称:广东省发展和改革委员会                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

公共预算支出决算数

政府性基金支出决算数

备注

 

合计

5378.06

5378.06

 

 

201

一、一般公共服务

4369.60

4369.60

 

 

20104

发展与改革事务

4369.60

4369.60

 

 

208

二、社会保障和就业

1008.46

1008.46

 

 

20805

行政事业单位离退休

1008.46

1008.46

 

 

2080501

      归口管理的行政单位离退休

963.32

963.32

 

 

2080502

      事业单位离退休

45.14

45.14

 

 

 

        表三:

2012年部门财政拨款支出决算表(项目支出) 

               单位名称:广东省发展和改革委员会                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

公共预算支出决算数

政府性基金支出决算数

备注

 

合计

7490.47

7490.47

 

 

201

一、一般公共服务

5854.29

5854.29

 

 

20104

发展与改革事务

5811.29

5811.29

 

 

20199

其他一般公共服务支出

43.00

43.00

 

 

203

二、国防

3.00

3.00

 

 

20306

国防动员

3.00

3.00

 

 

206

三、科学技术

156.58

156.58

 

 

20604

技术研究与开发

156.58

156.58

 

 

211

四、节能环保

305.50

305.50

 

 

21110

能源节约利用

5.50

5.50

 

 

21199

其他节能环保支出

300.00

300.00

 

 

213

五、农林水事务

269.29

269.29

 

 

21303

水利

269.29

269.29

 

 

2130331

      水资源费安排的支出

269.29

269.29

 

 

215

六、资源勘探电力信息等事务

35.64

35.64

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等事务支出

35.64

35.64

 

 

217

七、金融监管等事务支出

142.07

142.07

 

 

21799

其他金融监管等事务支出

142.07

142.07

 

 

229

八、其他支出

724.10

724.10

 

 

22999

其他支出

724.10

724.10

 

 

2012年项目支出情况说明 

2012年财政拨款安排的项目支出共7490.47万元,有关情况说明如下:

1.一般公共服务决算支出5854.29万元,比上年决算减少647.02万元,主要支出项目有省援藏援疆办工作经费、医改办工作经费珠三角轨道交通一体化规划、粤东地区城际轨道交通规划编制经费、通用航空发展规划研究、重大项目前期工作费用、重大课题研究、节能评估文件委托评审费用等。

2.科学技术决算支出156.58万元,比上年决算增加13.16万元,主要支出项目是新能源汽车项目(第二批)、中烟工程实验室项目资金

3.节能环保决算支出305.50万元,比上年决算增加109.00万元,主要支出项目有低碳发展专项资金等。

4.农林水事务决算支出269.29万元,比上年决算增加268.77万元,主要支出项目是水利项目评估

5.资源勘探电力信息等事务决算支出35.64万元,比上年决算减少72.26万元,主要支出项目重大战略产业发展。

6.金融监管等事务决算支出142.07万元,比上年决算增加115.62万元,主要支出项目是国际金融组织贷款项目协调管理费。

7.其他决算支出724.10万元,比上年决算增加4.06万元,主要支出项目有社会信用体系建设专题调研鲁朗国际旅游小镇及相关项目首席顾问费等。 

        表四:

2012年“三公经费”财政拨款支出决算表 

               单位名称:广东省发展和改革委员会                                  单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

747.33

164.39

396.99

185.95

2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2012三公经费财政拨款支出共747.33万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出164.39万元。主要包括社会信用体系建设情况考察、企业投资项目审批制度调研、广东企业“走出去”开拓新兴市场专题研究等支出。

2.公务用车购置及运行费支出396.99万元主要包括:(1)报废6辆、更新购置5辆,购置支出116.80万元,平均每辆23.36万元(含商务车);(2)公务车保有量55辆,全年运行费支出280.19万元,平均每辆5.09万元

3.公务接待费支出185.95万元。主要是按规定开支的各类公务接待(内、外宾接待)费用。包括国际访问、大型活动及外省市学习交流等。