2012年省发展改革委部门决算基本情况说明

         一、部门基本情况

     （一）部门机构设置、职能

    省发展改革委是负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，研究分析经济形势，提出宏观调控建议，推进经济结构战略性调整和升级，指导推进和综合协调经济体制改革，规划重大项目建议和生产力布局的宏观调控部门。列入2012年决算编制的下属单位包括：省发展改革委机关服务中心、省发展改革委信息中心、省产业发展研究院。

        （二）人员构成情况

        2012年全年定编人数286人，其中：行政编制208人；事业编制78人。2012年年末实有在职人员263人（含行政人员201人，事业人员62人）；离退休人员104人（含离休人员12人，退休人员92人）。

        （三）决算年度的主要工作任务

        2012年，我委认真贯彻落实省委、省政府工作部署，紧紧围绕党委政府中心工作，全力推进发展改革各项工作。一是加强形势分析、政策研究和规划编制。二是加快重点项目建设和优化投资结构。三是优化产业结构和促进节能减排。四是促进区域协调发展和重大发展平台建设。五是深化重点领域改革和对外开放。六是推进社会事业发展和改善民生福祉。

        二、收入决算说明

        2012年收入决算12886.61万元，其中：财政拨款收入12678.34万元，事业收入172.10万元，其他收入36.17万元。

        三、支出决算说明

        2012年支出决算13384.24万元，其中：财政拨款支出12868.53万元。

2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出5378.06万元，占41.79%，其中：工资福利支出2672.76万元，对个人和家庭的补助2413.71万元，商品和服务支出291.59万元；项目支出7490.47万元，占58.21%。 

        表一：

2012年部门收支决算总表 

               单位名称：广东省发展和改革委员会                                  单位：万元

        表二：

2012年部门财政拨款支出决算表（基本支出） 

               单位名称：广东省发展和改革委员会                                  单位：万元

        表三：

2012年部门财政拨款支出决算表（项目支出） 

               单位名称：广东省发展和改革委员会                                  单位：万元

2012年项目支出情况说明 

2012年财政拨款安排的项目支出共7490.47万元，有关情况说明如下：

1.一般公共服务决算支出5854.29万元，比上年决算减少647.02万元，主要支出项目有省援藏援疆办工作经费、医改办工作经费、珠三角轨道交通一体化规划、粤东地区城际轨道交通规划编制经费、通用航空发展规划研究、重大项目前期工作费用、重大课题研究、节能评估文件委托评审费用等。

2.科学技术决算支出156.58万元，比上年决算增加13.16万元，主要支出项目是新能源汽车项目（第二批）、中烟工程实验室项目资金。

3.节能环保决算支出305.50万元，比上年决算增加109.00万元，主要支出项目有低碳发展专项资金等。

4.农林水事务决算支出269.29万元，比上年决算增加268.77万元，主要支出项目是水利项目评估。

5.资源勘探电力信息等事务决算支出35.64万元，比上年决算减少72.26万元，主要支出项目是重大战略产业发展。

6.金融监管等事务决算支出142.07万元，比上年决算增加115.62万元，主要支出项目是国际金融组织贷款项目协调管理费。

7.其他决算支出724.10万元，比上年决算增加4.06万元，主要支出项目有社会信用体系建设专题调研、鲁朗国际旅游小镇及相关项目首席顾问费等。 

        表四：

2012年“三公经费”财政拨款支出决算表 

               单位名称：广东省发展和改革委员会                                  单位：万元

2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2012年“三公经费”财政拨款支出共747.33万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出164.39万元。主要包括社会信用体系建设情况考察、企业投资项目审批制度调研、广东企业“走出去”开拓新兴市场专题研究等支出。

2.公务用车购置及运行费支出396.99万元。主要包括：（1）报废6辆、更新购置5辆，购置支出116.80万元，平均每辆23.36万元（含商务车）；（2）公务车保有量55辆，全年运行费支出280.19万元，平均每辆5.09万元。

3.公务接待费支出185.95万元。主要是按规定开支的各类公务接待（内、外宾接待）费用。包括国际访问、大型活动及外省市学习交流等。